对公账户做账的一般流程如下：
收集企业的各种收支凭证，包括发票、收据、银行对账单、付款单、收款单、费用报销单等。
对于收集到的凭证进行初步审核，排除错误和重复的凭证，确保凭证的真实性和完整性。
将审核通过的凭证进行录入，包括凭证号、日期、摘要、借贷方金额等信息，录入后进行校验，确保无误。
根据凭证录入的内容，按照科目分类进行核算，确保账目正确无误。
根据科目核算的结果，进行账务处理，包括借贷调整、汇兑损益计算等。
根据账务处理的结果，制作各种报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
由专业人员对账务处理和报表制作进行审核，确保账目正确无误。
根据制作的报表，进行税务申报，包括企业所得税、增值税等。
将完成的账务处理和报表进行存档备份，以备日后查阅。
此外，对公账户每个月都要进行一次对账，具体方法包括：
带预留印签（一般是财务章和法人章）去银行对账，需要银行打出账户明细，然后和你自己做的财务报表上的账务明细比对，最后检查余额是否相符，没有问题盖上你的印鉴章即可。
在单位也可以自行对账，对账单一般有纸质对账单和电子对账单，纸质的是邮寄给你的，你加盖银行预留印鉴之后给邮递员就可以了，电子的就是在网银上对。
建议：
财务人员应定期进行对账，确保账目一致，并及时发现和调整错误。
在进行报税申报前，务必确保所有账务处理和报表都经过审计审核，以保证数据的准确性和合法性。
